Briefing
Programmabegroting Westervoort 2025-2028
Standaard · 90 seconden lezen
Alle 8 punten met vindplaats
Kern
Het college vraagt de raad de programmabegroting 2025-2028 vast te stellen. Alleen 2025 sluit positief (+€960.000); 2026 tot en met 2028 staan structureel in de min, met 2026 als diepste punt (-€2,5 miljoen). Formeel stelt de raad alléén de jaarschijf 2025 vast; de jaren daarna worden voor kennisgeving aangenomen. Het sluitend krijgen van 2025 leunt onder meer op een extra OZB-verhoging van 5% bovenop de inflatiecorrectie, terwijl het tarief voor de afvalstoffenheffing pas in december wordt vastgesteld. Twee posten zijn op het moment van schrijven nog niet verwerkt: de septembercirculaire en de definitieve gevolgen van de gewijzigde verdeelsleutel binnen de gemeenschappelijke regeling 1Stroom.
Hoofdpunten
- De meerjarenbegroting sluit alleen in 2025 positief (+€960.000). Voor 2026, 2027 en 2028 staan tekorten van respectievelijk €2,517 miljoen, €2,296 miljoen en €1,518 miljoen. p. 3
- De raad stelt bij deze behandeling uitsluitend het begrotingsjaar 2025 vast; de jaren 2026-2028 worden voor kennisgeving aangenomen als "structureel inzicht in de beleidskeuzes". p. 1
- Op de tarieven voor OZB en rioolheffing wordt inflatiecorrectie toegepast; voor de OZB komt daar conform de voorstellen in de Voorjaarsnota nog eens 5% bovenop. p. 1
- Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt pas in de raadsvergadering van december 2024 vastgesteld: over de kostenstijgingen én de uitvoering van de aangenomen motie voor €10 korting op de aanslag moet dan een besluit worden genomen. p. 4
- De aangepaste verdeelsleutel binnen 1Stroom (2025: 62% Duiven / 38% Westervoort) kost Westervoort in 2025 circa €311.000 en in 2026 het dubbele. Het nadeel is al in deze begroting verwerkt; de toelichting aan de raad volgt pas ná formele besluitvorming. p. 2
- De septembercirculaire van 17 september is nog niet financieel vertaald. De raad hoort de gevolgen via een kennisgeving, vóór de begrotingsbehandeling. p. 3
- De belangrijkste oorzaak van het niet-sluitende meerjarenbeeld is het "ravijnjaar" 2026 in het Gemeentefonds; ondanks de lobby vanuit de VNG lijkt daar geen verandering in te komen. p. 4
- De doorgroei van de algemene reserve naar een robuust niveau van circa €4 miljoen is bij de Voorjaarsnota 2024 stopgezet; het herstelplan 2021 mikte op een minimum van circa €2 miljoen. p. 5
Kritische vragen
Wat gebeurt er als het project "Financieel gezond 2026" niet op tijd tot een sluitend meerjarenbeeld leidt?
Het stuk voert dit project op als de oplossing voor een tekort van €2,5 miljoen in 2026, maar noemt geen besparingsdoel, planning of tussenmoment waarop de raad kan bijsturen.
Waarom wordt de raad een extra OZB-verhoging van 5% gevraagd terwijl het meerjarenbeeld daarmee nog steeds niet sluit?
De verhoging wordt onderbouwd met kostenstijgingen en kostendekkendheid, niet met een doorrekening van wat zij aan het meerjarige tekort oplost.
Hoe verhouden de motie voor €10 korting op de afvalstoffenheffing en de kostenstijging uit de aanbesteding zich tot elkaar, en wie draagt het verschil?
Het stuk stelt allebei vast en schuift het besluit door naar december, zonder het bedrag te noemen of aan te geven ten laste van welke post de korting komt.
Kan de raad de begroting verantwoord vaststellen zonder de doorrekening van de septembercirculaire?
Die gevolgen worden alleen via een kennisgeving gedeeld, niet via een gewijzigd voorstel — terwijl het stuk zelf zegt dat ze "van belang zijn voor deze begroting".
Waarom is het nadeel van de nieuwe 1Stroom-verdeelsleutel al verwerkt terwijl de raad de toelichting en de bestuurlijke afspraken nog moet krijgen?
Het gaat om circa €311.000 in 2025 en het dubbele in 2026; de volgorde laat de raad over een bedrag besluiten waarvan de onderbouwing nog niet bij hem ligt.
Wat betekent het stopzetten van de doorgroei van de algemene reserve voor de weerstandscapaciteit bij drie negatieve jaarschijven?
Het stuk meldt het besluit en de verwachte ontwikkeling van de reserve, maar legt geen verband met de tekorten van 2026-2028.
Wat het stuk niet zegt
- Wat de lastenstijging (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing samen) betekent voor een gemiddeld huishouden.
- Een weerstandsratio of andere norm waaraan de raad kan aflezen of de reserve toereikend is.
- De omvang, planning en besparingsdoelstelling van het project "Financieel gezond 2026".
- Wat er gebeurt als de provincie niet instemt en preventief in plaats van repressief toezicht instelt.
- Een risicoparagraaf over jeugdzorg en Wmo, terwijl indexering en tariefstijging daar als oorzaak van de opgave worden genoemd.
- Een inspraak- of participatiemoment voor inwoners; de participatieparagraaf noemt alleen een leeswijzeravond voor raadsleden.